目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位机构设置及预算单位构成情况三、2022 年度单位主要工作任务及目标第二部分2022 年度单位预算表

一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、财政拨款支出表（功能科目）

六、财政拨款基本支出表（经济科目） 七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表十、政府性基金预算支出表

十一、国有资本经营预算支出预算表

十二、一般公共预算机关运行经费支出预算表十三、政府采购支出表

第三部分 2022 年度单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

电子竞技是海安市人民政府举办的公办职业学校，属于全民事业单位。为社会经济发展培养初、中、高各类技能型人才，举办中等职业教育、高等职业教育、成人教育、远程教育（含本、专科）、农村劳动力转移培训和下岗再就业培训等各类短期培训以及开展中小学生素质教育实践活动。

二、单位机构设置及预算单位构成情况

根据单位职责分工，本单位内设机构包括：12 个职能机构：办公室、党群中心、督导室、学生处、安保处、教务处、科研处、装备处、培训处、招就处、后勤处、财务处。6 个专业部系：艺术系、经贸系、机电系、建筑与信息系、继续教育部、高考集训部。本单位无下属单位。

三、2022 年度单位主要工作任务及目标

1. 注重顶层设计引领，全力激发党建活力。一是党建工作要从学校实际出发，紧扣“四做”办学方向和“两有利”的服务宗旨，找准党建工作与学校工作的切入点、融合点，着力打造特色品牌。二是党建品牌创建要注重实效，找准“党建+”的结合点， 作为加强自身建设的重要载体和各项工作提质增效的有力保障。
2. 立足干部能力提升，全力锻造管理团队。“软肩膀”挑不起“硬担子”，“铁肩膀”才有“铁担当”。2022 年是全市“领导干部能力建设提升年”，就我校来说，推动高质量发展需要一支政治坚定、业务精湛、作风过硬、工作出色的管理团队。全体党员干部要克服本领恐慌、杜绝“鸵鸟效应”，要按照总书记强调的增强“八项本领”、锤炼“五个过硬”、提高“七种能力” 要求，做到想干事、能干事、干成事。我们要在各层级管理干部的调研决策、统筹驾驭、抓细落实上下功夫、强措施，要围绕“选、育、管、用”做文章，要加强干部绩效考核管理。要健全干部选拔任用机制，完善容错纠错机制，旗帜鲜明为担当者担当、为负责者负责，充分激发广大干部干事创业的积极性。

3. 坚持人才强校战略，全力建设师资队伍。教师是立教之本、兴校之源，建设高素质“双师型”教师队伍是加快推进职业教育现代化、推动高质量发展的基础性工作。根据《深化新时代职业教育“双师型”教师队伍建设改革实施方案》（2019 年 8 月教育部等四部门印发），到 2022 年职业院校“双师型”教师占专业课教师的比例超过一半，目前我校距离该指标还有很大差距。一方面，要压担子、指路子、搭台子，建立完善“双师型”教师达标考评机制，倒逼专业系部、专业教师提升专业化水平，要分级打造教学名师、专业带头人、青年骨干教师等高层次人才队伍；另一方面，要畅通高层次技术技能人才兼职从教渠道，采取外聘方式，聘请行业专家、企业技术骨干和能工巧匠担任兼职教师，进一步强化师资力量。
4. 探索德育管理路径，全力培植德育品牌。立德树人是教育的根本任务,德育要想获得长远发展，就必须构建德育品牌。就我校来说，一方面，我们不缺德育资源，职教资源整合前各校都有自己的德育管理模式、特色，合并后更应该发挥管理的叠加效应；另一方面，我们要善于挖掘特色、总结提炼，校内可以依托思政课堂、德育活动、文化艺术、学生社团等载体，校外可以利用企业实训、志愿服务等路径进行德育特色教育，要全面、客观、科学地分析我校资源优势，要结合学校实际、学生实际进行取舍、组合和创新，全力打造具有海安中专特色的德育品牌。

5. 紧扣教学中心工作，全力提升办学质量。办学质量是兴校之本、立校之基，没有质量就没有声誉,就没有办学效益。围绕“做精高考”，我们要提高就读门槛、压缩高考规模、配精配强教师；要研究职教高考制度、做到有的放矢，要强化过程管理、优化课堂教学，要加强质量监控、完善激励措施。围绕“做强高职（高技）”，我们要科学安排课程、强化技能训练，要加大管理力度、激发学习兴趣，要着力提升学生的专业技能水平，更好地为地方经济社会培养高素质技术技能人才。
6. 聚焦专业内涵建设，全力打造品牌专业。“十四五”期间，国家将实施中职教育“双优计划”，打造 1000 所优秀学校和3000 个优质专业。我校现有机电、计算机、电子、会计、现代农业 5 个省级品牌（特色）专业，机电、计算机 2 个省级现代化专业群，我们要结合《职业教育提质培优行动计划》和学校实际情况，一方面要在原有基础上整合资源、优化升级，另一方面要加强专业建设的统筹谋划、顶层设计、上下联动，打造新的品牌（特色）专业增长点。要积极争取财政资金和项目建设，在加大专业建设投入力度的同时，在经费保障、资源配置、政策制定上向重点、品牌、示范专业倾斜。

7. 开拓校企合作途径，全力实施产教融合。2018 年 2 月，教育部等六部门印发了《职业学校校企合作促进办法》，强调要发挥企业在实施职业教育中的重要办学主体作用，推动形成产教融合、校企合作、工学结合、知行合一的共同育人机制。目前，我校机电、烹饪、电商、建筑、体育等专业都成功推动了校企合作，取得了一定的成效；其他专业也要想办法、跟上去、动起来，要有实实在在的举措和效果。另外，“校企合作、产教融合”不是一张“空头”协议，更不是“纸上谈兵”的口号，不仅是“合”而重在“做”，要提高校企合作的实效性，真正成为提高专业人才培养质量的最佳路径。
8. 创新工作方法举措，全力促进招就质量。要加强招生就业工作常态化机制建设，在“常”字上提要求，在“态”字上下功夫，在“化”字上做文章。全日制招生要早谋划、定方案、建队伍、强宣传；要把握“量质并举”要求，强化分类宣传，为学校可持续发展奠定基础；要巩固原有优质生源基地，拓展新的招生渠道，规范合作模式；要认真研讨流生现象，剖析原因、拿出对策，做好固生控流工作。成人教育招生要时刻绷紧弦、拉满弓、铆足劲，在认真总结经验的基础上，加大宣传力度，拓展合作路径，挖掘生源潜力，要形成“人人有任务、时时在招生”的良好态势。就业工作不仅仅满足于学生“能就业”，而要向“就好业”方面发力；要构建就业信息一体化平台，提升就业专业对口度和学生就业质量。

9. 主动适应社会需求，全力推动培训工作。当前，疫情影响、经济下行、就业压力增大， 这对职业教育培训来说， “危”“机”并存。社会培训工作要迎难而上、化危为机，创新思维、主动作为；要统筹校内各种资源、发挥特色师资培训力量，挖掘适合区域提升及我校符合培训条件的项目；要主动找市场，加强与政府部门、重点企业、事业单位的沟通联系，寻求政策支持，不断拓展业务，提高经济效益。全校上下要鼎力支持、共同发力，形成资源共享、携手抱团、合作共赢的良好局面。
10. 擘画校园文化建设，全力实现品质提升。校园文化是一所学校的灵魂，是凝聚人心、展示学校形象、提高文明程度的重要体现。在 1 月 14 日召开的市十七届人大一次会议上，2022 年度十五件民生实事项目落地，将海安中专校园提升工程纳入基础教育项目。我们要紧紧抓住促进学校发展、提升学校形象的契机，又好又快地推进校园环境品质全面提升行动；要统筹用好 1000 万元校园文化提升政府专项资金，坚持“科学化、智慧化、人性化、精细化”总体原则，精心规划、精美设计、精致建设、精细管理，努力打造有文化、有品位、有温度的海安中专校园新环境。

第二部分

2022 年度

电子竞技单位预算表

收支总表

单位：电子竞技 单位：万元

公开 02 表

收入总表

单位：电子竞技 单位：万元

公开 03 表

支出总表

单位：电子竞技 单位：万元

财政拨款收支总表

单位：电子竞技 单位：万元

公开 05 表

财政拨款支出表（功能科目）

单位：电子竞技 单位：万元

公开 06 表

财政拨款基本支出表（经济科目）

单位：电子竞技 单位：万元

公开 07 表

一般公共预算支出表

单位：电子竞技 单位：万元

- 16 -

公开 08 表

一般公共预算基本支出表

单位：电子竞技 单位：万元

公开 09 表

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表

单位：电子竞技 单位：万元

- 19 -

公开 10 表

政府性基金预算支出表

单位：电子竞技 单位：万元

注：本单位无政府性基金预算，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

- 20 -

电子竞技 2022 年度单位预算公开

公开 11 表

国有资本经营预算支出预算表

单位：电子竞技 单位：万元

注：本单位无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

- 21 -

公开 12 表

一般公共预算机关运行经费支出预算表

单位：电子竞技 单位：万元

注：1.“机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利 费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

2. 本单位无一般公共预算机关运行经费支出，故本表无数据。

- 22 -

公开 13 表

政府采购支出表

单位：电子竞技 单位：万元

第三部分2022 年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

电子竞技 2022 年度收入、支出预算总计

21,280.96 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 2,090.22 万元，增长 10.89%。

其中：

（一）收入预算总计 21,280.96 万元。包括：

1. 本年收入合计 16,990.57 万元。一般公共预算拨款收入 16,457.71 万元，与上年相比增加 142.99 万元，增长0.88%。主要原因是人员经费一般公共预算比上年度减少 306.82 万元；公用经费增加 108.4 万元；项目支出增加 507.38 万元，其中债券利息 49.56 万元，技工合同制人员经费 392.7 万元，保安宿管增加 30 万元。政府性基金预算拨款收入 0 万元，与上年预算数相同。国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年预算数相同。财政专户管理资金收入 0 万元，与上年预算数相同。事业收入 520.66 万元，与上年相比增加 40.66 万元，增长 8.47%。主要原因是住宿生人数增加约 200 人，每生每学期 500元，合计约 20 万元；开放大学招生规模扩大，约增收 20.66 万元。事业单位经营收入 0 万元，与上年预算数相同。上级补助收入 12.2 万元，与上年相比减少 50.8 万元，减少 80.63% 。主要原因是 2021 年高考质量奖 40 万年初编制预算，2022 年没有在年初编制预算；研究生费用与上年度相比减少10.8 万元。附属单位上缴收入 0 万元，与上年预算数相同。其他收入 0 万元，与上年预算数相同。

2 ． 上年结转结余为 4,290.39 万元。 与上年相比增加1,957.37 万元，增长83.9%。主要原因是结转上年项目专项债券807.36 万元， 职业教育质量提升工程 800 万元， 学生助学金万元。

（二）支出预算总计 21,280.96 万元。包括：

1. 本年支出合计 21,280.96 万元。教育支出（类）支出 14,977 万元，主要用于人员经费8525.38 万元、公用经费 1175.59 万元、38 个项目经费 5276.03 万元。与上年相比增加 1,675.05 万元，增长 12.59%。主要原因是人员经费中职业教育支出减少 462.59 万元；公用经费增加 43.45 万元；项目支出增加 2094.19 万元：其中债券利息 49.56 万元、技工合同制人员经费 392.7 万元、实训设备购置费 835 万元、专项债券结转 807.36 万元等。社会保障和就业支出（类）支出 1,555.04 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出。与上年相比减少 10.89 万元，减少0.7%。主要原因是退休 9 人，死亡 2 人，调出 4 人。住房保障支出（类）支出 4,748.92 万元，主要用于在职人员住房房公积金、提租补贴，退休人员提租补贴。与上年相比增加 426.06 万元，增长9.86%。主要原因是住房公积金、提租补贴计提基数提高。

1. 2. 年终结转结余为 0 万元。

二、收入预算情况说明

电子竞技 2022 年收入预算合计 21,280.96 万元， 包括本年收入 16,990.57 万元， 上年结转结余 4,290.39 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 16,457.71 万元，占77.33%； 本年政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

本年国有资本经营预算收入 0 万元，占0%； 本年财政专户管理资金 0 万元，占 0%；

本年事业收入 520.66 万元，占 2.45%； 本年事业单位经营收入 0 万元，占 0%； 本年上级补助收入 12.2 万元，占0.06%； 本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0%； 本年其他收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的一般公共预算收入 1,691.31 万元， 占

7.95%；

上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%； 上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占0%；

上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0%；

上年结转结余的单位资金 2,599.08 万元，占 12.21%。

三、支出预算情况说明

电子竞技 2022 年支出预算合计 21,280.96 万元，其中：

基本支出 16,004.93 万元，占75.21%； 项目支出 5,276.03 万元，占 24.79%； 事业单位经营支出 0 万元，占 0%；

上缴上级支出 0 万元，占 0%；

对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

电子竞技 2022 年度财政拨款收、支总预算

18,149.02 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 896.61 万元，增长 5.2%。主要原因是人员经费减少 306.82 万元；公用经费增加 108.4 万元；项目经费增加 1095.03 万元，其中主要是上年末追加职业教育质量提升工程 800 万元、校舍维修及教学设备购置50 万元结转本年、本年新增项目债券利息 49.56 万元。

五、财政拨款支出预算情况说明

电子竞技 2022 年财政拨款预算支出

18,149.02 万元，占本年支出合计的 85.28%。与上年相比，财政拨款支出增加 896.61 万元，增长5.2%。主要原因是人员经费减少

306.82 万元；公用经费增加 108.4 万元；项目经费增加 1095.03 万元，其中主要是上年末追加职业教育质量提升工程 800 万元、校舍维修及教学设备购置 50 万元结转本年、本年新增项目债券利息

49. 万元。

其中：

（一）教育支出（类）

职业教育（款）中等职业教育（项）支出 11,845.06 万元，与上年相比增加 518.24 万元，增长4.58%。主要原因是人员经费财政拨款减少 721.99 万元，其中预算外安排人员经费 347.72 万元；

公用经费增加 108.4 万元；项目经费财政拨款增加 1131.83 万元，

其中债券利息 49.56 万元、技工合同制人员经费 392.7 万元、结转

职业教育质量提升工程 800 万元、减少智慧校园项目 56.17 万元

（国有资产有偿使用收入）等。

（二）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 1,344.95 万元，与上年相比增加 123.37 万元，增长10.1%。主要原因是住房公积金计提基数提高。
2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 3,403.97 万元， 与上年相比增加 302.69 万元，增长9.76%。主要原因是提租补贴计提基数提高。

（三）社会保障和就业支出（类）

1. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出 1,036.69 万元，与上年相比减少 7.26 万元，减少 0.7%。主要原因是退休 9 人，死亡 2 人，调出 4 人。
2. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（ 项） 支出 518.35 万元， 与上年相比减少 3.63 万元， 减少

1. %。主要原因是退休 9 人，死亡 2 人，调出 4 人。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

电子竞技 2022 年度财政拨款基本支出预算

15,657.21 万元，其中：

（一）人员经费 14,481.62 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助。

（二）公用经费 1,175.59 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护） 费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算支出预算情况说明

电子竞技 2022 年一般公共预算财政拨款支出

预算 18,149.02 万元，与上年相比增加 896.61 万元，增长 5.2%。

主要原因是人员经费减少 306.82 万元；公用经费增加 108.4 万

元；项目经费增加 1095.03 万元，上年末追加职业教育质量提升工

程 800 万元、校舍维修及教学设备购置 50 万元结转本年，本年新增项目债券利息 49.56 万元。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

电子竞技 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 15,657.21 万元，其中：

（一）人员经费 14,481.62 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助。

（二）公用经费 1,175.59 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护） 费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算

情况说明

电子竞技 2022 年度一般公共预算拨款安排的

“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置及运行维护费支出 0.96 万元，占“三公”经费的 10.96%；公务接待费支出 7.8 万元，占“三公” 经费的 89.04%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。
2. 公务用车购置及运行维护费预算支出 0.96 万元。其中：

1. 公务用车购置预算支出 0 万元，与上年预算数相同。
2. 公务用车运行维护费预算支出 0.96 万元，比上年预算减少 0.06 万元，主要原因是新车运行费标准低。
   3. 公务接待费预算支出 7.8 万元，与上年预算数相同。

电子竞技 2022 年度一般公共预算拨款安排的

会议费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

电子竞技 2022 年度一般公共预算拨款安排的

培训费预算支出 40 万元，比上年预算减少 0.4 万元，主要原因是培训人次减少。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

电子竞技 2022 年政府性基金支出预算支出 0

万元。与上年预算数相同。

十一、国有资本经营预算支出预算情况说明

电子竞技 2022 年国有资本经营预算支出 0 万元。与上年预算数相同。

十二、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2022 年本单位一般公共预算机关运行经费预算支出 0 万元。与上年预算数相同。

十三、政府采购支出预算情况说明

2022 年度政府采购支出预算总额 1,694.6 万元，其中：拟采

购货物支出 870.4 万元、拟采购工程支出 532 万元、拟购买服务支出 292.2 万元。

十四、国有资产占用情况说明

本单位共有车辆 2 辆，其中，一般公务用车 0 辆、执法执勤用

车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、业务用车 0 辆、其他用车 2 辆

等。单价 50 万元（含）以上的通用设备 6 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 5 台（套）。

十五、预算绩效目标设置情况说明

2022 年度，本单位整体支出纳入绩效目标管理，涉及四本预

算资金 18,149.02 万元；本单位共 38 个项目纳入绩效目标管理，

涉及四本预算资金合计 2,491.81 万元，占四本预算资金(基本支出除外)总额的比例为 100%。

第四部分  名词解释

一、财政拨款：单位从同级财政部门取得的各类财政拨款， 包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维

护费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事

业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

八、教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项)：反映各

部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的中等职业学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

九、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：

反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反

映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

十一、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)

机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十二、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)